落实发展规划 夯实发展基础 全力开创敦林转型跨越新局面

　　  落实发展规划 夯实发展基础

　　全力开创敦林转型跨越新局面

　　——在2014年经济工作暨职工代表、会员代表大会上的工作报告

　　（2014年1月17日）

　　张玉华

　　各位代表：

　　现在，我代表公司向大会报告工作，请予审议。

　　一、2013年工作回顾

　　过去的一年，我们在州林管局、长白山森工集团的带领下，高举第三次创业旗帜，整体谋划、全面启动九大板块，形成了未来五年发展项目规划，基本完成了转型调整阶段的主要任务，为全力开创敦林转型发展、跨越经营新局面，赢得了良好开局。

　　（一）各项承营指标全面完成。全年实现林业产业总产值63465万元，完成计划的 100%，其中全民创业产值28220万元，同比增长13.2%，林地经济产值11895万元，同比增长13.7%；实现工业总产值8252万元，实现全部销售收入30475万元，完成年计划的108.84%，实现利润2040万元，完成计划的102%，木材贡献率计划下降5个百分点，实际完成6.46个百分点。上缴各项款项2243万元，完成年计划的102%。偿还历史遗留债务1107万元，争取政策性资金7272万元。全面完成和超额完成与森工集团签订的21项承营考核指标。

　　（二）内部改革不断深化。对业务不断萎缩亏损的进出口公司进行了撤销；对长白木业加工厂进行了股份制改造，创立了延边大立方木业公司；对单一经营锯材加工长期亏损的制材厂进行了分流撤并，年减少亏损额近1000万元；对供热、供水、供电实行独立核算，自负盈亏，减亏1000多万元；强化企业内部管理，压缩非生产性支出，减少管理费1400多万元。

　　（三）主营效益明显提高。完成木材生产80850立方米，完成枝丫材生产37039吨。通过落实提质增效和强化均衡生产等措施，优质材比率达56.7%，同比提高10.24个百分点，通过采取竞价、比价、网上竞价销售等措施，竞价销售46309立方米，每立方米提高售价98.45元，增加收入455.9万元；全年完成木材销售105287立方米，实现木材销售收入15032万元，平均售价1427元/立方米，比上年同期增加150元/立方米，增加收入1579万元。四季度木材平均售价达1885元/立方米，木材生产取得了显著的经济效益。

　　（四）新兴产业健康成长。已建设17个域内苗木驯化基地1141亩，移植大苗67156株。在沈阳、秦皇岛建设域外苗木基地449亩，移栽大苗22604株。坚持创新经营模式。实行多种合作经营模式，域外实行三方合作经营模式。企业提供苗木；合作方出土地、出管理、出技术；第三方出资金，负责采挖、运输费用；效益实行4：3：3分成。组建股份合作社，利用林场家属区房前屋后，田园菜地移栽绿化大苗，实现增收致富。今年采挖苗木129663株（其中移植大苗89760株），投入资金722万元，经营苗木收入287万元。公司被森工集团命名为生态建设绿化苗木工作优秀单位。启动了贮木场原址和医院原址开发商住一体化的规划布局，新建职工中心医院已完成立项招投标工作，基础工程已开工建设。新建占地18万平方米贮木场，已完成工程量的60%，明年十一可投入使用。

　　（五）林地经济持续发展。食用菌突破2000万袋，黄牛出栏500头，7个林场、4个管护站发展致富项目达100%，专业合作社社员483人。探索场站经济股份合作机制，搭建致富平台，建设特色园区，为场站经济的可持续发展提供有效保障。抓好第三轮红松果林竞价承包。清理违规发包，超长期限合同，规范果林、沟系竞价承包工作程序。对到期的第三轮红松果林竞价发包采取面向转岗、季节性开资职工；面向附近村屯农民；面向社会竞价发包“三个一块”措施，实现了竞价总额新的突破，竞价收入7955万元，比上一轮竞价增加收入2927万元。通过发包安置富余人员1049人，实现了林区社会稳定和经济效益最大化目标。

　　（六）项目建设协调推进。五年发展规划已启动10个项目。其中产业发展类3项：一是生态建设绿化苗木产业基地建设项目已完成域内外移栽大苗8.9万株，面积1590亩。二是红松果林承包经营与沟系发包项目实现收入8325万元。三是一期商业门市房开发项目实现收入1350万元。争取资金类4项：一是热电厂电机系统进行了节能改造，年可节约电量150万度，新增利润120万元，综合节能200吨标煤。争取国网上网电量300万度，每年可实现收入200万元。二是新建职工医院国投资金2362万元，已于去年12月得到国家林业局批复。三是森林防火远程视频监控项目已安装监控系统终端设备1套。四是争取国投资金80万元，完成优良苗木培育20万株，并通过省林业厅验收。民生类3项：一是江南大街维修改造项目已完成人行道铺装面积6000平方米。二是文化广场及文化宫修缮项目已完成铺装路面425平方米，文化宫屋顶维修1366平方米，对原有供电线路进行了改造。三是居民小区改造绿化美化亮化工程项目已完成实地测量、规划绿化建设工程3万平方米，完成绘制绿化规划设计平面图和效果图。

　　（七）民生福祉继续改善。在资金极度紧张的压力面前，积极创造条件，多方筹措资金为全体职工普调5级工资，为在岗一线工人生产期间每人每月发放补贴350元，使在岗职工年人均工资达22788元，比上年增长15%。为老工伤职工趸缴医疗保险费450万元。投资13042万元完成10.9万平方米棚改新建楼的续建任务。投资2179万元，对7.6万平方米旧楼实施改造。投资1750万元，完善基础配套设施，完成分户供热改造1652户，修建5条居民区道路及排水管线3865延长米。加强小区绿化、美化、硬化建设，完成普惠小区四期绿化15000平方米，进一步强化物业管理水平。拨付资金48.3万元加大对困难职工弱势群体帮扶力度，脱贫239户，新增低保户补助79户。春节前为1322户困难户发放76.3万元补助金，为离退休职工发放慰问金135.13万元。为一线职工办理了意外伤害保险。

　　（八）生态林业建设成效扎实。完成更新造林1754公顷，天保造林2090公顷，中幼龄林抚育补贴试点6002公顷，绿化大苗补植补造305.2公顷，完成育苗面积182亩，其中培育绿化小苗30万株，均完成计划的100%。完成有害生物防治面积2600公顷，苗木检疫182亩，出圃苗检疫260万株，检疫率达100%。投资270万元建设了16个森林管护站，投资563.5万元完善扑火装备、新建8座瞭望塔、购置2台运兵车，连续实现了35年无重大森林火灾的好成绩。公司代表吉林省迎接国家天保工作核查获得好评。

　　（九）林区社会平安和谐。加大综治维稳力度，专员办、森林公安、资源处联合开展专项行动，打击破坏森林资源、偷盗林木、乱采乱挖、干扰企业生产经营秩序等各种违法犯罪行为。把平安创建活动与社会治安综合治理有机结合，为林区的长治久安提供机制保障。认真落实重大事项社会稳定风险评估制度，全力做好矛盾纠纷排查调处工作。信访工作成效显著，疑难信访案件办结率达100%。加强安全生产管理，完善重大突发事件应急处理机制，有效遏制重特大事故发生，营造了良好的企业发展环境。医院内抓管理，外树形象，努力提高医疗服务质量和医疗技术水平，全年医疗收入1750万元，同比增收50多万元。离退休管理、计划生育、卫生防疫、妇幼保健、爱国卫生运动均达到了国家标准，在行检中取得了好成绩。

　　各位代表，刚刚过去的一年，是敦林人取得累累硕果、续写辉煌的一年，是敦林人同心协力、奋发有为的一年，一年来我们在木材减产6.26万立方米，资金减收9100多万元；经营收支缺口6800万元；职工工资大幅增长、燃材料价格上涨的多重因素施压下，全局上下认真贯彻落实公司的重大决策部署，广大干部职工群众齐心协力，团结奋斗，经受了各种困难和考验，保持了经济持续、稳定、健康发展，全面完成了企业经济发展和林区社会各项工作奋斗目标。这些成绩的取得，是局场（厂）两级班子、各部门真抓实干，狠抓落实的结果；是广大干部职工群众团结一心，艰苦拼搏的结果；是社会各界关心支持的结果，成绩实属来之不易，需要倍加珍惜。在此，我代表公司向全体职工群众和各级干部致以最崇高的敬意和衷心的感谢！

　　一年来的工作实践，我们深深体会到：高举第三次创业旗帜，开启“2373”强企富民工程激发了公司广大干部职工的昂扬斗志；解放思想，转变观念为我们转型发展、跨越经营注入了强大动力；建设一支合力强、素质高、能干事的各级领导班子是做好各项工作的保证；转变经营模式，强化企业管理是提高经营管理水平的不竭源泉；广大干部职工群众在解放思想，转变观念中焕发出了极大的能量和工作热情，面对前所未有的困难和挑战，团结一心，迎难而上，敢于攻坚，奋力拼搏，开创了各项工作的大好局面，这是我们弥足珍贵的宝贵财富和经验。

　　在取得成绩的同时，我们也要正视存在的困难和问题。一是个别干部职工思想解放程度不高，思想观念陈旧，思维模式僵化，林业自我封闭、自成体系的旧观念依然存在。二是企业体制机制性障碍仍然制约着新林区建设的发展，林产工业改制、分离企业社会性负担的改革任务还很艰巨。三是绿化苗木产业、房地产开发产业仍处在起步阶段，后续产业尚未形成规模。四是林地经济、资源开发利用不充分、开发层次浅、规模小附加值低，接续产业缺位的结构性矛盾仍然比较突出。对这些问题，我们将着力加以解决。

　　二、2014年面临的形势、工作思路和奋斗目标

　　2014年企业面临着三大关口的考验：

　　第一关口，资金缺口加大。按五年发展规划实现职工工资翻一番目标测算，今年工资增加支出将达到2022万元，年工资及五险一金支出达到2亿元，而且呈逐年递增趋势。2014年预计资金收入38557 万元，预计支出为44643万元，资金缺口达6086万元。企业资金链处于断裂边缘关口的考验。

　　第二关口，企业转型面临新的挑战。根据国务院印发的全国资源型城市可持续发展规划，2015年起，大小兴安岭、长白山林区将全面停止天然林主伐，我们现在就要超前搞好调查研究，做好争取各项政策的准备，转变经营方式，调整产业结构，重新核定企业各项管理费用。

　　第三个关口，社会负担沉重的压力日益凸显。敦林的局情是摊子大、支出大、人员多、负担重、资金紧、产业结构失衡。企业每年承担办社会费用支出累积达10723万元。主要表现在：一是现有在册职工7359人，社会公益性单位10个，年经费支出6320万元（未含公检法），在全省18户森工企业中人数最多，社会负担最重、支出额度最大。二是富余人员增多。木材产量调减后，累计新增富余人员2635人，企业每年为富余人员支付五险一金及生活补助费2187万元，为季节性失业人员支付生活补助费512万元。三是离退休人员各项补贴压力巨大。现有离退休人员6452人，企业每年支付各项补贴总额为1704万元。

　　在面临压力的同时，也要看到发展机遇。党的十八届三中全会做出了全面深化改革的战略决定，必将为我们实现五年发展规划目标注入巨大能量。我们必须牢牢抓住这一千载难逢的历史机遇，突出区域带动，构建特色产业，创新发展方式，增强内生活力，努力开创科学发展的新局面。

　　2014年工作总体思路是：全面落实党的十八届三中全会精神，遵循转型发展、跨越经营的总要求，深入实施“2373”强企富民工程，抓改革，促发展，惠民生，增活力，努力打造富庶、开放、生态、和谐、幸福新林区。

　　主要预期目标：完成森工集团下达的各项产值、营业收入、上缴款项和利润指标；狠抓七个落实；办好十件惠民实事；抓好十二个重点项目。

　　三、采取有效措施，加大落实力度，全面完成2014年工作任务

　　按照“2373”强企富民工程的步骤安排，我们在2013年基本完成转型调整阶段主要任务的基础上，从今年起进入了转型发展的新阶段，必须采取有效措施，加大落实力度。为此，要抓好以下“七个落实”：

　　第一，牵住“牛鼻子”，加大项目建设落实力度。根据公司未来五年项目发展规划，今年重点抓好12个项目，其中产业发展类6项：一是生态绿化苗木产业项目。充分利用好高速公路征占林地契机，将有利用价值的绿化苗木全部采挖移植。新建大石河、雁鸣湖2个绿化苗木中心基地，栽植驯化大苗3万株；域内新增2.5万株，域外新增5000株，力争销售1.2万株，销售收入400万元。二是红豆杉苗木培育项目，今年栽植10万株。三是医院和贮木场原址房地产开发项目，年内完成医院原址开发前期各项准备工作。开发二期小区门市2880平方米，抓好前期商业门市房的销售工作，实现收入1370万元。完成贮木场整体异地搬迁，做好原址前期规划和基础性工作，重点抓好建筑面积3.8万平方米（其中商业2万平方米，住宅1.8万平方米）的多功能商业体和城市综合体的开工建设，项目建成后可实现利润8000万元。四是依托鹤大高速公路建设砂石料场项目，年可实现利润200万元。五是投资150万元建设小沟休闲度假养生基地。六是启动探矿、采矿权注册，抓好矿产勘探项目。争取政策资金类3项。一是鹤大高速公路占地补偿项目，尽最大努力争取补偿资金最大化。二是争取政策，推进森林防火远程视频监控项目。三是争取2014年保障性安居工程配套基础设施建设项目。民生保障类3项：一是年内完成医院异地重建工作。二是继续抓好棚改工程。三是抓好小区绿化美化亮化、江南大街维修改造、休闲广场建设、敦林大街建设4个子项目。

　　落实12个项目，是全年工作的“牛鼻子”，也是转型发展、跨越经营的“牛鼻子”，必须牵住不放。一是进一步落实“六定”措施。将12个项目落实到分管领导、责任部门、实施单位和责任人。二是建立项目定期调度制度。由计划部门牵头，每月调度和发布一次进展情况。三是建立项目考评机制。将项目进展情况与每月一次的绩效考核直接挂钩，以项目论业绩、以项目论奖罚。四是加大要钱发展力度。对列入争取政策类的项目要细化争取资金目标，落实分管领导，强化督查督办。

　　第二，拧紧“控制伐”，加大五个全覆盖调控力度。一是计划投资财务预算调控全覆盖。全面实行内控制度，做到集体审查计划、分口执行计划，对权力进行科学分解，让权力运行既公开透明，又合法合规。进一步增强各单位的执行力，完善制度，堵塞漏洞。二是强化绩效考核全覆盖调控。建立一套符合发展要求的考核指标体系和办法，使其成为转变作风、加快发展的驱动“杠杆”。三是强化督导落实全覆盖调控。对公司做出的重大决策和确定工作的重点都要按内容和时间节点要求进行跟踪性督导，并将督导的触角延伸到各部门和各单位。四是强化“五权”工作、廉政建设和为职工服务全覆盖调控。采取由纪委、督办、“五权”办到各单位巡视的方法，规范场（厂）长、经理权力运行，加强基层单位的经营管理，督查林区综合服务大厅和林场服务代办站落实情况，使“五权”工作、廉政建设和为职工服务调控常态化。五是强化安全生产运行全覆盖调控。落实把隐患当作事故处理的各项措施，持续开展安全生产隐患大排查、大整改，做到以人为本，科学发展。

　　第三，把握“动力源”，加大深化改革落实力度。一是落实管局、集团关于建设富庶、开放、生态、和谐、幸福新林区实施方案，争取资金规划建设3个新林区示范场站，14个新林区标准场站，用改革的思路和办法，推进场站功能转型，在抓好场站生态环境建设的同时，积极探索以场站经济专业合作社为主要形式的混合经济模式，推进场站经济专业合作化。二是重点抓好森林食品有限公司股权转让、江东商店及小区门市竞价拍卖，促进企业经营市场化。三是对医院、环卫、消防、离退休管理、供热、供水、供电等职能进行分类排队，采取先易后难，走小步、不停步，成熟一个、剥离一个的方法，促进公共服务社会化。四是把握国务院2015年起全面停止大小兴安岭、长白山林区天然林主伐的政策信号，超前研究职能机构、机制创新和制度安排，促进公司主体功能定位由以木材生产为主向建设生态屏障和国家木材战略储备基地全面转型。

　　第四，扭住“支撑点”，加大生态绿化苗木产业落实力度。生态绿化苗木产业是公司经营方式由经营伐倒木向经营活立木转变，林业工人内涵由伐木工人向园艺工人转变的战略支撑点，必须扭住不放，加快发展。一是进一步调整经营策略，走差异化道路。按照今年绿化苗木产业项目的计划安排，积极寻找具有公司特色的差异化品种、差异化基地、差异化技术，把以量推动调整到以质取胜上来，做到人无我有、人有我优。二是运用系统控制思维，走工程化道路。以生态建设绿化苗木为总的项目定位，以生态建设特需树种、生态建设特形树种、生态建设彩叶树种、生态建设常规绿化树种为4个子项目，统筹基地布局、规范技术标准、强化责任落实。三是进一步强化规程意识，走法制化道路。认真执行国家林业局、省林业厅和管局、集团下发的规范树木采挖相关文件，运用法治思维，实行规程控制，把握森林资源承载力与苗木市场需求力的动态平衡。四是进一步端正价值取向，走富民化道路。把林场和职工家庭全部装上发展生态绿化苗木产业的“发动机”，让职工群众逐步掌握生态绿化苗木产业新技术，靠园艺工人新本领实现增收致富。五是借助平台，走市场化道路。借助集团作为主发起单位的中国林业产业联合会苗木分会的全国性工作平台，广泛了解国内或区域苗木市场需求及发展趋势，尽快在苗木交易市场抢占一席之地。借助长白山森工鸿美苗木有限公司的技术交流、品种交易平台，组建公司、林场、职工相互参股的生态绿化苗木合作社，做到体制强强联手、机制联利连心。

　　第五，管好“口粮钱”，加大木材生产效益最大化落实力度。一是向伐区设计要效益。进一步转变设计理念，提高优势树种比率，使设计质量发生质的变化。二是向优材优造要效益。优质材比率今年力争再提高2个百分点。要高度重视贮木场管理，规范贮木场经营行为，杜绝各种管理上的漏洞，对人为造成效益损失的，将严肃处理和追究责任。三是向优材优价要效益。销售要把适销对路的品种规格及时反馈到生产，生产按市场行情生产畅销产品。要根据市场变化，实施全树种竞价销售，比价销售，组织网上竞卖，逐步尝试区域竞价并开拓木材单根竞价销售，大力开拓木材销售市场，最大限度地提升木材价格。今年木材每米力争提高售价200元以上，力争增加效益1800万元。四是向均衡生产要效益。重点研究“山帽材”的生产组织，克服各种不利因素，千方百计把优质高价材拿下山。要加大调度指挥力度，实现均衡生产，合理编制作业计划，科学安排运序，确保木材生产高效有序进行。五是向资源充分利用要效益。深入落实枝丫材管理办法，实施“四统一”管理措施，加大枝丫材拣集力度，把毛枝丫拣集干净作为地栽木耳原料，对枝丫材实行集中管理销售，实现林木资源吃干榨净。六是向严控成本要效益。要充分挖掘管理上的潜力，堵塞跑、冒、滴、漏，压缩非生产性支出。要严格划清成本费用的开支界限，严控各项支出，减少资金占用，杜绝乱摊成本，提高资金使用效益。要引入市场管理机制，倒推成本核算，今年木材综合成本控制在350元/立方米以内，全年增收节支2000万元以上。七是向安全发展要效益。今年山帽材生产比重大、作业条件差、安全隐患突出，要引起高度重视。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，严格执行隐患就是事故的责任制，构建立足全面预防，坚持日常严管，狠抓违规整治的长效机制，变事后追究为事前追责，确保安全生产各项工作扎实到位。

　　第六，盯住“生命线”，加大生态建设落实力度。一是全面落实天保工程年度计划。完成更新造林1650公顷，天保造林670公顷，中幼龄林抚育补贴试点5000公顷，完成病虫害防治面积82249公顷。二是加大执法治林力度。加强林业执法队伍建设，完善公安、资源监督、林政、森管“四位一体”的森林资源管护体系，严厉打击乱砍乱伐林木、乱垦乱占林地、乱捕乱猎野生动物等违法行为，推进林地清收工作，切实保护森林、草地、河流资源。三是抓好森林防火。坚持“预防为主，积极消灭”的方针，实现连续36年无重大森林火灾的目标。

　　第七，抓住“总开关”，加大群众路线教育实践活动落实力度。群众路线是我们党的根本工作路线，群众观念是各级领导世界观、人生观、价值观的综合体现，是我们走好人生每一步的“总开关”。春节后，第二批党的群众路线教育实践活动即将展开，我们要按照管局、集团的统一部署，突出问题导向，坚持聚集“四风”，按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的要求，认真查摆梳理，抓好建章立制，把教育实践活动与办好民生实事有机结合起来，努力取得职工群众比较满意的成效。一是办好十件惠民实事。即：按照五年职工工资翻一番的目标，完成12%的增长目标；新建职工医院迁址居民中心区，改善林区职工医疗服务环境；完成1000户6万平方米棚户区改造；投资280万元完成小区绿化和硬覆盖面积3万平方米，景观灯88盏；投资850万元新建道路1000延长米、排水管线2000延长米、硬覆盖铺装面积12000平方米、路灯50盏的敦林大街；投资200万元新建6000平方米具有居民文化活动区、健身区、休闲娱乐区功能的休闲广场；投资135万元完成供热分户改造803户；投资200万元，修建居民区道路4条800延长米，排水管线1600延长米；投资200万元，对棚户区和铁南小区进行二次给水设备改造，解决职工群众吃水难问题；聘请专业人员对江东地区进行整体规划，建设比较完善的亮化、绿化、美化、硬化现代小区。二是创新林区社会治理，为职工群众创造平安环境。深入开展平安创建活动，加强和创新社会管理，建立有效的社会矛盾监测、疏导和协调处置机制，及时化解社会矛盾。依法做好信访工作，落实解决信访问题责任，把矛盾化解前置。加快林区医疗卫生事业发展，不断改善林区职工医疗服务设施，扩大医疗市场实行社会化经营。要强化卫生防疫和妇幼保健工作，深入开展爱国卫生运动，巩固计划生育成果，关心林区老龄、妇女、儿童、残疾人事业，认真做好离退休管理和服务工作。切实解决好困难职工、弱势群体的实际困难。要认真抓好物业管理，创新物业管理体制机制，规范物业管理服务行为，实现小区物业管理的规范化、常态化。三是继续落实厉行勤俭节约、反对铺张浪费的各项规定。要认真落实好中央八项规定，狠刹“四风”，增强廉洁自律意识，从小事做起、小事防起、严明纪律、廉洁干事。要以“五权”建设为统领，做到权力运行规范，用人风清气正，决策阳光透明。要建设节约型企业，实行封车节油，调整车辆配置，实行车辆集中统一管理。严格执行公务接待、精简会议、文件等有关规定，坚决反对铺张浪费。四是增强敬畏意识。敬畏组织、敬畏纪律、敬畏职工、敬畏权力，牢记公款姓公，一分一厘都不能乱花；公权为民，一丝一毫都不能私用，做到公私分明、严格自律。五是增强敢于担当的责任感。要解放思想，转变作风，在其位，负其责，尽其心，按照岗位职责干好份内的事，按照项目规划要求要狠抓落实、真抓实干，不断提高抓大事、办实事和解难题的能力，无论面对什么困难和挫折，都要坚定不移、不折不扣地完成全年各项工作任务。要主动作为，履职尽责，不怕难、不避责、有激情、敢担当。六是要多与职工群众交朋友，多与困难职工结对子。在与职工群众交朋友中知实情、接地气；在与困难职工结对子中知需求、解难题，把践行群众路线融化关心职工的实际行动之中，把广大职工的积极性、主动性、创造性发挥好、保护好，汇聚转型发展、跨越经营的正能量。

　　同志们，推进转型发展、跨越经营是决定公司命运的关键一招，落实五年发展规划和今年各项任务，是决定转型发展、跨越经营进程的关键节点。让我们在林管局、集团公司确定的发展方向引领下，任尔东西南北风、咬定目标不放松，为早日建成富庶、开放、生态、和谐、幸福新林区而不懈奋斗！

　　再过10多天，中华民族的传统节日新春佳节就要到来，借此机会，向全体代表并通过你们向全局广大干部和职工群众拜个早年，祝大家新年快乐、身体健康、阖家幸福、万事如意！